審計部順利完成內(nèi)部控制審計工作

為進一步提升公司風險防范能力，結(jié)合上市公司內(nèi)控建設(shè)相關(guān)要求，2019年9至12月期間，審計部對公司及下屬子公司的關(guān)鍵環(huán)節(jié)內(nèi)部控制進行了審計。目前已完成現(xiàn)場審計工作，并將審計發(fā)現(xiàn)的問題以《內(nèi)控整改建議書》的形式反饋至被審計單位。

本次審計為公司審計部首次開展的內(nèi)部控制審計，旨在通過整改加強重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，同時也是對傳統(tǒng)審計的一種補償性措施。

“審計+內(nèi)控”是審計部不斷尋求管理提升的新的落腳點之一，以內(nèi)部控制審計為依托，充分發(fā)揮審計“把脈問診”功能，增強及時發(fā)現(xiàn)、化解重大風險的能力，為公司的發(fā)展“保駕護航”。（審計部/章子康 供稿）